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14.9和14.10。14.9計算應交所得稅時,應納稅暫時性差異20萬,則需要調減應納稅所得額20萬。而14.10計算所得稅費用時,在應納稅所得額800的基礎上,不應該也根據應納稅暫時性差異,調增調減應納稅所得額嗎?為什么14.10計算當期所得稅時此處不調,直接就800*25%?

84785031| 提問時間:2023 02/15 20:36
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
14.9題是遞延導致的所得稅,是未來的事,而14.10題是當期的所得稅,所以直接乘以稅率
2023 02/15 20:40
84785031
2023 02/15 20:52
還是不太明白,14.10,雖然是當期所得稅,但題目后面有遞延所得稅負債和資產,那就說明有暫時性差異,為什么不用調?14.9也是計算當期所得稅,它不是調了嗎?
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