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你好老師,去年12月份計提工資的時候少了一個人的,1月發放工資,需要補計提這個人工資怎么做分錄

84785003| 提問時間:2023 02/16 11:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,金額小可在當期補,大的通過以前年度損益調整借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-公積金,交交稅費-個稅
2023 02/16 11:58
易 老師
2023 02/16 11:58
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
84785003
2023 02/16 13:10
系統沒有以前年度損益調整科目,用利潤分配嗎
易 老師
2023 02/16 13:14
是的沒錯, 是這樣的
84785003
2023 02/16 13:16
金額一萬多,如果放在當期補,那匯算清繳的時候是不是也要把這個補提的工資調整到22年
易 老師
2023 02/16 13:53
是的沒錯, 是這樣的
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