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要是發票回來了怎么做分錄呢。要是做借:庫存商品，貸:庫存商品_暫估，庫存商品的數量不就多出來了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！暫估的按原紅沖，發票據實入賬。
2017 10/12 10:56
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老師請問下第三季度暫估的庫存商品借:庫存商品 貸:應付賬款_暫估 ，那后續開回來發票怎么去沖減呢？
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老師，上個月做了一筆暫估，這個月沖了暫估，上個月分錄 1.借：庫存商品_暫估 貸：其他應付款
2.結轉了個 借： 主營業務成本 貸：庫存商品_暫估
這個月到了：1.借：其他應付款 貸 庫存商品_暫估
2.借：庫存商品_.
應交稅費_應交增值稅_進項稅額
貸： 銀行存款
其他應付款_
預付賬款 這樣對嗎？是不是還缺什么啊？
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我想問一下，庫存商品暫估，我可以這么做分錄嗎
借：庫存商品
貸：其他應付款 - 暫估 嗎
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暫估庫存商品，是比銷售多一些還是按銷售數量暫估
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老師你好，庫存商品暫估入庫，借：庫存商品/暫估入庫 貸：應付賬款/暫估入庫，結轉成本，借：主營業務成本 ，貸：庫存商品/暫估入庫 發票回來了，紅字沖銷暫估入庫，借：庫存商品/暫估入庫 貸：應付賬款/暫估入庫 ，借：庫存商品/XX 貸：銀行存款 ，我想問的是，這庫存商品/XX，現在有數據，怎么處理。謝謝
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