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問題已解決
老師由于我們公司卡有問題 ，我們讓b公司代收我們的收入，a公司將款打到b公司，b公司又幫我們把下游的工資給支付，我們公司如何做賬了
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你好！外賬還是內賬？代收有協議嗎
2023 02/21 12:08
84784960 
2023 02/21 12:09
一套賬，有代收協議。
QQ老師 
2023 02/21 12:10
你好！正常做工資薪金發放，只不過貸方是其他應收款
84784960
2023 02/21 12:11
這個我懂，我就是怎么磨平a公司的往來
QQ老師
2023 02/21 12:12
你好！借其他應收款貸應收賬款按全額
QQ老師
2023 02/21 12:12
代發工資借應付職工薪酬貸其他應收款
84784960
2023 02/21 12:13
借其他應收b 貸 應收賬款啊?
老師是不是這樣
QQ老師
2023 02/21 12:14
你好，其他應收款是b公司應收賬款是a公司
84784960
2023 02/21 12:14
借：其他應收-b
? ? 貸：應收賬款-a
QQ老師
2023 02/21 12:17
你好！是的，是這樣處理
84784960
2023 02/21 12:18
老師我幫我們分包方代發農名工工資，他們全額給我們開票，我不需要走應付工資這個科目吧。畢竟不是我們員工工資
QQ老師
2023 02/21 12:18
你好，不是你們的職工的話不用走工資薪酬，他開的什么內容發票？
84784960
2023 02/21 12:19
建筑服務-勞務費
QQ老師
2023 02/21 12:21
記錄你們項目成本就可以
84784960
2023 02/21 12:22
謝謝老師
QQ老師
2023 02/21 13:02
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