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中級實務550題投資性房地產120題，11年賬面計稅差3500萬，形成應納稅差異，遞延負債875萬，回收管理用固定資產后，賬面計稅差問余額的話應該是應納稅差異9500萬，如果問新增還是轉回，才是新增應納稅差異3500萬對嗎
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是的，如果回收管理用固定資產后賬面計稅差余額為應納稅差異9500萬元，那么相對于之前的差異，新增的應納稅差異確實是3500萬元。
祝您學習愉快！
是的，如果回收管理用固定資產后賬面計稅差余額為應納稅差異9500萬元，那么相對于之前的差異，新增的應納稅差異確實是3500萬元。
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07/20 13:27
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