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問題已解決

請問老師,2022年收到一張建筑服務的專票,因為沒有備注要求重新開具,請問老師我作為收到發票的一方怎么處理,我已經做進項認證了。

84785035| 提問時間:2023 02/23 13:40
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你們開紅字發票信息表,讓對方開紅字發票就行
2023 02/23 13:40
84785035
2023 02/23 13:54
我這張發票呢?退給對方嗎
東老師
2023 02/23 13:54
你如果認證做賬了就不需要退還的
84785035
2023 02/23 13:55
重新做賬嗎?做進項稅轉出什么的嗎
東老師
2023 02/23 13:55
對,需要做負數發票的會計分錄
84785035
2023 02/23 13:57
發票還是原來的金額,直接換開附在原來的憑證上不就可以了嗎?
東老師
2023 02/23 13:58
你這么做也可以,就是不太規范。
84785035
2023 02/23 14:09
我已經認證了,請問正確的做法是要做進項稅轉出嗎?
東老師
2023 02/23 14:10
對,你認證了,肯定是需要進項稅額轉出
84785035
2023 02/23 14:13
請問老師是這樣寫分錄嗎?
東老師
2023 02/23 14:19
沒錯,就是這么做的。
84785035
2023 02/23 14:22
請問老師,原錯誤發票是2022年開的,而重新開具的是2023年開的,請問有影響嗎?我進項轉出,一定是在2023年3月申報2月的時候轉出,對嗎
東老師
2023 02/23 14:22
對,開紅字再開一個正確的,等于是沒有影響的,必須要在三月份轉出
84785035
2023 02/23 14:54
請問這張新開的發票,是附在原開錯發票的后面,還是進項稅轉出的2023年的這張憑證后面
東老師
2023 02/23 14:56
這個是單獨做一張憑證,附憑證后面的
84785035
2023 02/23 14:57
就是放到進項稅轉出這張憑證后面對吧
東老師
2023 02/23 14:57
對,沒錯,就是放到這張憑證后面。
84785035
2023 02/24 10:35
請問老師,如果普票開錯了呢。請問需要收回嗎?
東老師
2023 02/24 10:35
如果你們已經做賬的話就不用收回。
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