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問題已解決
老師，您好！我想請教一下紅沖往年進項發(fā)票需要去更正增值稅申報嗎？例如本企業(yè)去年收到一張發(fā)票已在2023年6月認證抵扣，但是2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開票有問題，需要紅沖重新開具，這樣的情況我們財務應該怎么處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 事情是這樣的銷售方給我們開了稀土范圍商品的發(fā)票，經(jīng)稅務局管控提出質(zhì)疑，因為稀土屬于資質(zhì)較嚴的管控范圍，讓我們企業(yè)與對方公司核實，經(jīng)協(xié)商我們把商品退回去，并紅沖了發(fā)票。然后主管稅務機關讓我去更正申報
2024 05/21 13:57
84784998 
2024 05/21 14:04
我不可以自己在電子稅務局更正申報嗎
84784998
2024 05/21 14:08
好的，這樣的情況就是有兩個解決辦法是吧？要么在2024年做進項轉(zhuǎn)出，要么去更正申報
84784998
2024 05/21 14:18
好的，老師，我還想問一下，這兩種處理辦法分別有什么影響嗎
84784998
2024 05/21 14:19
會不會影響我們做企業(yè)所得稅匯算清繳呢？
84784998
2024 05/21 14:22
那這樣的話就需要去更正申報了吧
84784998
2024 05/21 14:38
好的，謝謝老師
東老師 
2024 05/21 13:52
您好，2024年申報的時候直接做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
東老師
2024 05/21 14:00
如果稅務局讓你去更正申報的話，那你就去大廳更正申報。
東老師
2024 05/21 14:05
時間久了應該是不能自己修改申報。
東老師
2024 05/21 14:11
是的，沒錯兒，只能是那這么兩種這么辦
東老師
2024 05/21 14:19
這個正常更正申報就可以了，沒有什么影響。
東老師
2024 05/21 14:20
這個涉及到損益的話，所得稅也會影響。
東老師
2024 05/21 14:22
對，有變化肯定也是一起更正的。
東老師
2024 05/21 14:39
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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