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22年暫估了成本,23年收到成本發票,22年成本暫估多了,23年收到發票怎么做賬?

84785039| 提問時間:2023 02/24 11:25
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!暫估分錄寫一下我給你改
2023 02/24 11:25
84785039
2023 02/24 12:30
暫估時,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
84785039
2023 02/24 12:31
實際收到發票有進項稅
QQ老師
2023 02/24 12:41
你好!庫存商品結轉主營業務成本了嗎?
84785039
2023 02/24 12:55
結轉了的
QQ老師
2023 02/24 13:04
你好!如果已經全部對外銷售結轉完了? 借:應付賬款-暫估? 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整? 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款 然后把以前年度損益調整科目差額結轉到未分配利潤
84785039
2023 02/24 13:15
23年發票附在這筆憑證后面嗎,這筆憑證摘要怎么寫,做了這筆分錄23年做22年的匯算清繳是不是要調增,用到未分配利潤,那23年報的勾暨關系是不是對不上
QQ老師
2023 02/24 13:19
你好!把發票粘貼在后邊就可以的,需要在匯算清繳時調整
84785039
2023 02/24 14:57
這筆分錄摘要怎么寫,這樣調了報表的未分配利潤是不是對不上
QQ老師
2023 02/24 14:58
你好!資產負債表和利潤表今年勾稽關系就差這金額,明年就沒有影響了,摘要實際寫就可以,沖回暫估成本
84785039
2023 02/24 15:41
勾稽關系因為這個對不上,有沒有影響
84785039
2023 02/24 15:41
比如每年要做財審稅審那些,有沒有影響
QQ老師
2023 02/24 15:44
你好!這種業務產生的是沒有影響的。
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