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問題已解決

公司是小規模納稅人,剛接的公司,2022年12月開了票,不知道為什么期初余額是295.63元,如果2023.1月我這么做賬的話,那么現在的期末余額是3563.01是錯誤的,2022年12月光的稅都已經交了,這種情況我要怎么調賬?

84785008| 提問時間:2023 02/24 11:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
實際哪個金額是對的呢?
2023 02/24 11:51
84785008
2023 02/24 11:52
我的2023年1月的記賬憑證是對的
84785008
2023 02/24 11:53
應交稅費余額0才是對的吧
玲老師
2023 02/24 11:54
你好? 是收入時稅計算錯了 還是交時錯了 錯在哪步了清楚嗎?
84785008
2023 02/24 13:07
應該是2022年會計未計提個稅,告成應交稅費科目借方余額
84785008
2023 02/24 13:08
收入的記賬憑證是沒錯的
玲老師
2023 02/24 13:09
你好? ?個稅? 發工資時扣 ,借? 應付職工薪酬,貸應交個稅? ?
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