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問題已解決

不收匯的樣品,有一部分出口日期在2022年的票在2023年開票,這個賬可以返回去補在2022年嗎 如果在2022年做,那稅怎么報呢,賬務和申報就不一致了,這種情況怎么弄呢

84785029| 提問時間:2023 03/01 12:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的增值稅能修改嗎?
2023 03/01 12:17
84785029
2023 03/01 13:37
不是的老師 本來是22年的 但是在23年開票 那我計入22年 那我申報稅怎么報呢
84785029
2023 03/01 13:38
出口的,基本0申報,有出口退稅那部分的附加說 那我賬是22年 發票是23年 這怎么辦呢
郭老師
2023 03/01 13:39
你打算做到哪一個月,做到去年的話,你在去年能申報了增值稅嗎?你要調整的話,增值稅銷售額和所得稅的銷售額都得一致,你要做去年的收入就應該用以前年度損益調整來做,然后你申報之前的申報表。
84785029
2023 03/01 13:51
老師我想計入去年 那發票是今年 出口的,基本0申報,有出口退稅那部分的附加說 那我是要更改去年申報的 是嗎
84785029
2023 03/01 13:52
還有一個不明白 我想計入去年的話 那今年系統不是按開票的數出來的嗎,那是不是也的改?
郭老師
2023 03/01 13:53
對的,是的,可以做無票收入不是嗎?
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