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問題已解決

老師好,去年我單位收了一筆押金,收入記了,忘了記其他應付款,今年怎么補記

84784966| 提問時間:2023 02/25 21:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你去年是怎么記賬的了?
2023 02/25 21:37
84784966
2023 02/25 21:40
借資金代管 ,貸其他收入
84784966
2023 02/25 21:41
光記收入了,忘了掛其他應付款
劉艷紅老師
2023 02/25 21:47
這個押金是要退的吧,如果要退的,就把前面那筆分錄沖掉,做筆借:銀行存款貸:其他應付款
84784966
2023 02/25 21:50
夸了年了,怎么沖?
劉艷紅老師
2023 02/25 21:51
通過以前年度損益調整做負數分錄
84784966
2023 02/25 21:53
借累計盈余,貸其他應付款
劉艷紅老師
2023 02/26 09:32
借:以前年度損益調整貸其他應付款
84784966
2023 02/26 09:43
沒有損益那個科目
劉艷紅老師
2023 02/26 09:43
可以放到利潤分配-未分配里面
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