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問(wèn)題已解決

去年固定資產(chǎn)折舊少計(jì)提,今年想手工調(diào)整的時(shí)候提醒說(shuō)不能直接輸入固定資產(chǎn)的記賬憑證,怎么辦呢?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/27 10:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位有啟用固定資產(chǎn)模塊??
2023 02/27 10:06
84785023
2023 02/27 10:07
是呢。去年入固定資產(chǎn)的時(shí)候忘記勾選入賬前已使用了,導(dǎo)致少計(jì)提了
鄒老師
2023 02/27 10:08
你好,既然是啟用固定資產(chǎn)模塊,設(shè)置了固定資產(chǎn)卡片,就不會(huì)少計(jì)提折舊才是啊?
84785023
2023 02/27 10:10
因?yàn)橘I的時(shí)候沒(méi)發(fā)票,沒(méi)入賬,等了兩個(gè)月才有發(fā)票,入的時(shí)候忘記勾選入賬前已使用了
鄒老師
2023 02/27 10:10
你好,那就需要去修改固定資產(chǎn)卡片信息才是的?
84785023
2023 02/27 10:11
可是我已經(jīng)年結(jié)完了,并且1月份的賬也做完了……
鄒老師
2023 02/27 10:12
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785023
2023 02/27 10:19
額……我要返回去22年修改固定資產(chǎn)卡片的話那23年的憑證還要重新入?金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版
鄒老師
2023 02/27 10:21
你好,是的,是需要重新錄入的?
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