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上年度把一筆應該在項目內支出的印刷費,列支到了日常經費里面。今年要把他調整到項目支出,項目支出我在其他應付賬款里面,賬務處理應該怎么做? 去年我財務憑證 借:業務活動費用 貸:財政撥款收入 預算憑證 借:事業支出_商品服務支出 貸:財政預算撥款收入_日常公用經費

84784999| 提問時間:2023 02/28 18:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,之前就是正常做費用了嗎
2023 02/28 20:06
84784999
2023 02/28 22:18
是,業務費用_印刷費
小鎖老師
2023 02/28 22:39
您好,那你們就是這樣的,項目是在建工程是吧、
84784999
2023 02/28 22:42
不是,企業扶持資金
小鎖老師
2023 02/28 22:43
那你們本來的項目支出是計入到哪個科目了
84784999
2023 02/28 23:02
事業支出下面有一個基本支出和項目支出,在下面的項目支出,年末時轉入應付賬款了
小鎖老師
2023 02/28 23:03
那你們就是借 事業支出 貸業務活動費用
84784999
2023 03/01 12:25
?老師,我把我的業務給你重新說一下,我去年九月份列支了一筆費用,去年12月份又收到一筆項目款,專用項目款我把這個項目款列支到了往來賬款里面。 就是說我有一個應付賬款,就是說是100萬,都沒有支出。今年支出的時候,想把去年的一筆費用調整列支這應付賬款里面。這個分錄應該怎么做? 如果不調的話,應付賬款假如說100萬,我今年只付90萬,其他10萬我去年已經支出了。現在怎樣把這個應付賬款全部付完?余額為零?
小鎖老師
2023 03/01 16:59
之前的費用轉到今年的應付嗎還是?
84784999
2023 03/01 18:05
是的,老師
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