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問題已解決

上年度把一筆應(yīng)該在項(xiàng)目內(nèi)支出的印刷費(fèi),列支到了日常經(jīng)費(fèi)里面。今年要把他調(diào)整到項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出我在其他應(yīng)付賬款里面,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做? 去年我財(cái)務(wù)憑證 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 預(yù)算憑證 借:事業(yè)支出_商品服務(wù)支出 貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入_日常公用經(jīng)費(fèi)

84784999| 提問時(shí)間:2023 02/28 18:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,之前就是正常做費(fèi)用了嗎
2023 02/28 20:06
84784999
2023 02/28 22:18
是,業(yè)務(wù)費(fèi)用_印刷費(fèi)
小鎖老師
2023 02/28 22:39
您好,那你們就是這樣的,項(xiàng)目是在建工程是吧、
84784999
2023 02/28 22:42
不是,企業(yè)扶持資金
小鎖老師
2023 02/28 22:43
那你們本來的項(xiàng)目支出是計(jì)入到哪個(gè)科目了
84784999
2023 02/28 23:02
事業(yè)支出下面有一個(gè)基本支出和項(xiàng)目支出,在下面的項(xiàng)目支出,年末時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款了
小鎖老師
2023 02/28 23:03
那你們就是借 事業(yè)支出 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
84784999
2023 03/01 12:25
?老師,我把我的業(yè)務(wù)給你重新說一下,我去年九月份列支了一筆費(fèi)用,去年12月份又收到一筆項(xiàng)目款,專用項(xiàng)目款我把這個(gè)項(xiàng)目款列支到了往來賬款里面。 就是說我有一個(gè)應(yīng)付賬款,就是說是100萬,都沒有支出。今年支出的時(shí)候,想把去年的一筆費(fèi)用調(diào)整列支這應(yīng)付賬款里面。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做? 如果不調(diào)的話,應(yīng)付賬款假如說100萬,我今年只付90萬,其他10萬我去年已經(jīng)支出了。現(xiàn)在怎樣把這個(gè)應(yīng)付賬款全部付完?余額為零?
小鎖老師
2023 03/01 16:59
之前的費(fèi)用轉(zhuǎn)到今年的應(yīng)付嗎還是?
84784999
2023 03/01 18:05
是的,老師
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