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你好，我12月送貨，一月對賬開票，我如何寫憑證？但是收入又要反應在一月份。是內賬
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您好，您剛才不是說反應在12月份收入嗎？要是收入在一月份，發貨的時候借發出商品 貸庫存商品
等一月份開票對賬再確認收入
2023 03/01 06:11
84784968 
2023 03/01 06:13
收入反應在12月份，成本都記在12月份，一月份開票，
東老師 
2023 03/01 06:15
既然是內賬，不需要體現稅費，12月份的時候借應收賬款 貸主營業務收入，一月份開票的時候 把上面的會計分錄紅沖，再上按照發票做收入
84784968
2023 03/01 06:15
如何寫分錄
東老師
2023 03/01 06:16
一月份沖銷，借應收賬款負數 貸主營業務收入負數
再按照發票，借應收賬款 貸主營業務收入
84784968
2023 03/01 06:17
12月借應收款，貸，主營業與收入，貸應繳稅，1月沖紅
東老師
2023 03/01 06:17
你內張沒必要體現應交稅費
84784968
2023 03/01 06:33
后面又要走系統，兩套賬對的起來
東老師
2023 03/01 06:33
一月份沖銷，借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅負數
再按照發票，借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
84784968
2023 03/01 06:43
那12月份也在庫存商品，一月份開票如何沖
84784968
2023 03/01 06:44
又沒有送貨，只開預付款發票，如何做呢
東老師
2023 03/01 07:00
你不是都發貨了嗎？怎么又沒送貨
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