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企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,稅收金額怎么填寫?

84784973| 提問時間:2023 03/01 09:43
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
答:在企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額在稅收金額的填寫原則上,以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。即選擇“實(shí)際發(fā)生額”,應(yīng)該填寫實(shí)際已發(fā)生的金額,而不是填寫賬面支出金額。具體而言,按照國家有關(guān)規(guī)定,對于本期賬務(wù)處理未實(shí)際支出的金額,不論賬面上是否有處理,都不應(yīng)該記入本期的實(shí)際發(fā)生額;對本期實(shí)際支出的金額,無論賬面上是否有處理,都應(yīng)當(dāng)記入本期的實(shí)際發(fā)生額。因此,在稅收金額填報時,應(yīng)該填報實(shí)際發(fā)生的金額。
2023 03/01 09:53
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