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郭老師 請問年度匯算清繳中工資薪金支出中 賬載金額 實際發生額 和稅收金額如何填寫

84784995| 提問時間:2023 04/11 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賬載金額是你一到12月份計提的,看應付職工薪酬貸方發生額合計。
2023 04/11 15:44
郭老師
2023 04/11 15:44
實際金額,這個是支付出去的,看借方發生額,合計稅收金額,如果沒有扣除,比例和實際金額是一樣的,這個只要在匯算清繳之前發下去,支付出去都可以抵扣的。
84784995
2023 04/11 15:53
趙老師 我們年度借方發生額65 貸方發生額70 12月工資當月計提 今年1月份發放 賬載金額 實際發生額 和稅收金額可以都填寫70嗎
郭老師
2023 04/11 15:55
對的,是的,是這么做的。
84784995
2023 04/11 15:56
郭老師 這個工資薪金支出是只有工資部分還是含工資及福利部分
郭老師
2023 04/11 15:57
職工薪酬明細表里面的工資只有工資 福利費在下面。
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