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老師。月末。應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸方金額9000 應交稅費應交增值稅進項稅額 借方金額10000。月末要做什么分錄

84785021| 提問時間:2023 03/01 11:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/01 11:40
84785021
2023 03/01 11:40
有留底稅不用做分錄嗎
84785021
2023 03/01 11:41
不需要把多的1000轉入留底稅額嗎
家權老師
2023 03/01 11:45
是的,有留底稅不用做分錄
84785021
2023 03/01 11:47
結轉增值稅 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785021
2023 03/01 11:47
不是這樣子的嗎
家權老師
2023 03/01 11:53
不用那么做,會把你搞蒙的
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