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問題已解決

老師,員工報銷的發票,發現對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了(費用2月已做報銷),3.1號重開了正確的,但2月份只能抵扣2月份開的發票,3月1號開的不在可抵扣發票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?

84785027| 提問時間:2023 03/02 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是什么業務的,出差的嗎?
2023 03/02 08:40
84785027
2023 03/02 15:50
是的,差旅費報銷,住宿費不含稅846.23,稅費50.77。2.11號開的票納稅識別號錯了,已做報銷,3.1號重開回來的。
郭老師
2023 03/02 15:51
借銷售費用,貸其他應付款,借其他應付款,借銷售費用負數。
84785027
2023 03/02 16:38
老師,我想問的是,上個月已經報銷了,發票不能抵扣,留到3月再抵,這筆怎么做
郭老師
2023 03/02 16:47
一號不能抵扣是什么原因?是你不需要抵扣沒有勾選嗎?
84785027
2023 03/03 08:40
3.1號在認證平臺能選擇勾選抵扣的只有2月開出的發票,所以這樣就沒能做認證抵扣
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