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員工2月份離職,但是2月份的社保正常上著,等3月10日扣完費后再做減員,這樣他的社保部分還用計提嗎?扣費的時候,走管理費還是什么費用?請教一下分錄

84785016| 提問時間:2023 03/03 16:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的,還要計提,你們入管理費用
2023 03/03 17:01
84785016
2023 03/03 17:02
分錄如何 借:管理費-社保 貸:應付職工薪酬-社保 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
宋生老師
2023 03/03 17:05
你好!對個人的部分,你們應該發給他2月份工資的時候,計入到其他應付款,先扣下來
84785016
2023 03/03 17:08
但這部分費用最后是公司承擔,員工已離職
宋生老師
2023 03/03 17:08
你好!這樣的話,你可以計入管理費用,但是不能稅前扣除
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