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問題已解決

老師,社保和工資每個月都需要計提嗎?麻煩把計提和繳納分錄寫一下

84784952| 提問時間:2023 03/03 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,社保和工資每個月都需要計提的 計提,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保,工資 繳納社保,借;應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款?
2023 03/03 19:20
84784952
2023 03/03 19:22
公司那部分呢?需要計提嗎
鄒老師
2023 03/03 19:23
你好,公司那部分,在計提的分錄里面體現了啊?
84784952
2023 03/03 19:28
我不太看的懂,老師能用數字給我講解一下嗎
鄒老師
2023 03/03 19:29
你好,比如工資5000,單位的社保800,個人負擔的社保300 計提,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保 800,工資 5000 繳納社保,借;應付職工薪酬—社保 800,其他應收款(個人負擔部分) 300,貸:銀行存款? 1100
84784952
2023 03/03 19:38
是不是計提只計提公司那部分,個人不計提
鄒老師
2023 03/03 19:38
你好,是的,是這樣的
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