怎么做納稅調整呢？我可以直接寫正確的計提工資不可以嗎

去年沒有盈利，虧損的

你好，你的意思是修改去年12月份兒的嗎？

你申報給稅務局的財務報表和所得稅設目標能修改嗎？

職工薪酬明細表稅收金額和實際金額減去這個。

去年計提的10月 11月 12月工資，今年1月份發，發現去年計提多了，或者計提少了

你說的是去年第4季度的報表嗎

是的，是這個意思的。

我沒操作不知道能不能修改，今年匯算清繳我還沒申報

如果不能修改的話，你就做到今年按照我上面的寫。

不可以直接紅沖嗎

對的，是的，不可以的，因為跨年了。

去年企業所得稅是虧損的，不用交稅，所以也不用做補題所得稅分錄對吧

老師，你的意思是今年匯算清繳的時候輸正確的計提工資就好對嗎？其他不需要變動對嗎

你好，賬載金額填寫你計提的 稅收金額和實際金額，這里填寫允許抵扣企業所得稅的，然后差額就是需要調增的，不管盈利還是虧損都是這么做 可以打開職工薪酬明細表那里面看一下的。