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4、某縣城甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年5月從林場(chǎng)收購(gòu)一批原木,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款45萬(wàn)元。甲企業(yè)將該批原木運(yùn)往位于市區(qū)的乙企業(yè)并委托其加工成實(shí)木地板一批,當(dāng)月加工完畢,乙企業(yè)收取不含稅加工費(fèi)5萬(wàn)元。已知乙企業(yè)無(wú)同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格,實(shí)木地板適用的消費(fèi)稅稅率為5%。乙企業(yè)應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅()萬(wàn)元。 0.17 0.16 0.12 0.15 A未作答 由受托方代扣代繳、代收代繳“二稅”的單位和個(gè)人,其代扣代繳、代收代繳的城市維護(hù)建設(shè)稅按照受托方所在地適用稅率執(zhí)行。 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=[45×(1-10%)+5]/(1-5%)×5%=2.39(萬(wàn)元), 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅=2.39×7%=0.17(萬(wàn)元)。 45*0.9是算的成本嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2023 03/07 08:09
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,45*0.9是算原木的成本的。
2023 03/07 08:09
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