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問題已解決

我是購買方,有張已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票申請對方開紅字了,但是對方當(dāng)月沒開出來,我的進項只能做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問就進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,下個月開進紅字發(fā)票,再什么做分錄?

84784966| 提問時間:2017 11/09 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!借原材料 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進稅額轉(zhuǎn)出)
2017 11/09 16:40
84784966
2017 11/09 16:43
這是本月的分錄?還是下個月紅字發(fā)票的分錄?
宋生老師
2017 11/09 16:44
您好!你做進項轉(zhuǎn)出的時候的分錄。 收到紅字發(fā)票再做
84784966
2017 11/09 16:46
這邊納稅申報表自動就出來進項稅額轉(zhuǎn)出的稅額了
宋生老師
2017 11/09 16:58
您好!你不填他會自動出來?
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