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您好，員工報銷實際花銷60無正規(guī)發(fā)票，用專票頂替100，這樣怎么處理比較好呢？
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同學(xué)你好
那你需要按照一百來做賬
2023 03/15 09:00
84785020 
2023 03/15 09:09
后續(xù)怎么處理好呢，多給的錢？
樸老師 
2023 03/15 09:20
同學(xué)你好
你就給了六十不是嗎
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費用報銷附件需要哪些？如果該業(yè)務(wù)實際沒有取得發(fā)票，員工用其他的發(fā)票來頂替，金額和報銷內(nèi)容也不一致，該如何處理？
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323
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老師，有個問題，就是員工報銷的時候都是拿的購買五金的這種小票，不是正規(guī)發(fā)票怎么入賬比較正規(guī)
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就是員工拿來一張專票的金額比實際報銷的要多，這個應(yīng)該怎么處理呢？
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