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問題已解決

老師好!我公司一般人,外地業務員報銷的比較多,一般是住宿費、交通費餐費實報實銷,有時可能還涉及沒有發票會頂替的發票也有,這種情況針對公司對外怎么處理比較好呢?特別是頂替的發票怎么記載報銷比較好呢?謝謝

84784995| 提問時間:2024 03/17 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好你們允許代替發票嗎 允許的出差的業務差旅費 代替發票的按發票內容來做 但是這種有風險 一旦查到不允許抵扣的
2024 03/17 17:33
84784995
2024 03/17 17:40
公司允許發票頂替,因為員工干活花了錢有時確實沒有發票,不能不給人家報銷???現在我不知道咋捋順公司內部過后能方便查詢哪筆是頂替的,而且和對外頂替的發票能對應上呢
郭老師
2024 03/17 17:42
報銷可以啊 但是得有真正的發票 你們可以報銷沒發票調增 現在是涉及到虛開發票了就不行
84784995
2024 03/17 17:49
老師,頂替的不開專票也不抵扣呢,頂替的發票找哪些發票代替比較可以呢
郭老師
2024 03/17 18:06
所得稅呢 不抵扣嗎 那就沒風險
84784995
2024 03/17 18:08
老師,我說的是增值稅進項勾選為不抵扣呢?領導肯定想抵扣所得稅,頂替的發票shuiwu怎么會知道的呢老師
郭老師
2024 03/17 18:08
可以可以 增值稅不抵扣沒問題 其他的自己決定吧 我們只是建議
84784995
2024 03/17 18:16
如果接過來的賬有進項的發票,本月或者之前的發票進項沒勾選抵扣,入賬時進項稅額計入哪個科目呢,以后可以抵扣的進項入待認證進項稅額,那可能有的比如員工福利或者招待客戶的進項不能抵扣的之前也沒勾選不抵扣這些進項稅額咋入呢?老師
郭老師
2024 03/17 18:23
不允許抵扣,合計做帳做費用行吧
84784995
2024 03/17 18:50
關鍵在做賬時,在勾選系統里還都沒操作是抵扣還是不抵扣呢?那這些進項稅額計入哪個明細科目?
郭老師
2024 03/17 18:59
選擇不抵扣,勾選有這個選項的。
郭老師
2024 03/17 18:59
選擇不抵后勾權直接價稅合計做賬,借銷售費用、招待費,貸銀行還款。
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