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22年12月份進項稅和銷項稅忘記結轉到未交增值稅里面了,導致進項稅和銷項稅有余額,現在1月份可以補計提結轉嗎?還是必須要在12月份計提?

84785033| 提問時間:2023 03/15 17:59
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接在12月計提就是了哈,不影響負債表
2023 03/15 18:00
84785033
2023 03/15 18:05
12月份已經年結了,只能反結賬嗎?還是今年1月份補計提一樣的?
家權老師
2023 03/15 18:07
可以在1月份補計提一樣的
84785033
2023 03/15 18:07
對報表有影響嗎?
家權老師
2023 03/15 18:08
不影響負債表的哈
84785033
2023 03/15 18:08
匯算清繳的時候需要調整什么嗎
家權老師
2023 03/15 21:46
這個不會影響匯算清繳的
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