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問題已解決

22年12月份進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有余額,現(xiàn)在1月份可以補(bǔ)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是必須要在12月份計(jì)提?

84785033| 提問時(shí)間:2023 03/15 17:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接在12月計(jì)提就是了哈,不影響負(fù)債表
2023 03/15 18:00
84785033
2023 03/15 18:05
12月份已經(jīng)年結(jié)了,只能反結(jié)賬嗎?還是今年1月份補(bǔ)計(jì)提一樣的?
家權(quán)老師
2023 03/15 18:07
可以在1月份補(bǔ)計(jì)提一樣的
84785033
2023 03/15 18:07
對(duì)報(bào)表有影響嗎?
家權(quán)老師
2023 03/15 18:08
不影響負(fù)債表的哈
84785033
2023 03/15 18:08
匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整什么嗎
家權(quán)老師
2023 03/15 21:46
這個(gè)不會(huì)影響匯算清繳的
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