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固定資產清理后匯算清繳還要填嗎

84784995| 提問時間:2023 03/16 15:11
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84784995
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
固定資產清理,匯算清繳如何填報
2023 03/16 15:11
宋生老師
2023 03/16 15:25
你好!1、A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表,“賬載金額”填寫資產原值和賬面的折舊數,不涉及固定資產清理。2、如果采用的是小企業會計準則,清理凈收益在A101010一般企業收入明細表中“營業外收入” (一)非流動資產處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業成本支出明細表“營業外支出” (一)非流動資產處置損失中填報。當損失存在稅會差異時,需要同時在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表“四、固定資產損失”中填報。3、以上數據同時會反應在“A105000納稅調整項目明細表”相關項目中。
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