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問題已解決
兩個老板新開的一家公司， 但是銀行對公賬戶里沒有錢（沒有實繳）， 然后呢，做了一筆 業務， 我們公司屬于采購方， 有一家公司（對方讓我們采購， 然后我們公司沒有用新開的對公賬戶走采購，而是老板先個人墊資，然后跟這家（對方）公司簽了合同，開票了。 這家公司（對方）馬上走對公賬戶打款給我們對公賬戶采購款，這樣做有問題嗎？ 會計分錄怎么寫？
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你好，老板墊資這個材料到了沒有，銷售的是產品嗎？
2023 03/16 16:40
郭老師 
2023 03/16 16:40
你們單位需要出一個委托書，委托個人付款。
郭老師
2023 03/16 16:40
正常做賬務處理，沒有關系的。
84784970 
2023 03/16 16:53
就是，假設對方公司出10萬，給我們公司采購的，具體采購多少錢對方公司不知道，現在就是新開賬戶沒錢，馬上進的第一筆錢就是對公賬戶打款過來的，這個帳怎么做，主要是錢沒有走公司賬戶出，就進錢了
郭老師
2023 03/16 16:53
借銀行存款貸預收賬款。
84784970
2023 03/16 16:56
老師，我知道這個，但是我們老板個人墊資的錢，就是投入資金，因為對方公司打款的錢里面有本金和盈利
郭老師
2023 03/16 16:58
你好，這個具體的是什么業務的，不是你單位銷售給他的。
郭老師
2023 03/16 16:58
你單位投資項目，然后項目產生了分紅，是這個意思嗎？
84784970
2023 03/16 17:00
就是，對方給我們10萬，我們走私下墊了8萬，盈利了2萬，對方給我們 新開的打款10萬，
郭老師
2023 03/16 17:01
借銀行存款，10貸主營業務收入、應交稅費，
借主營業務成本，貸其他應付款8萬。
郭老師
2023 03/16 17:01
收到的是收入，支付出去的是成本。
84784970
2023 03/16 17:04
感謝老師呀，那就是不管他是不是對公賬戶采買吧
郭老師
2023 03/16 17:04
對的，是的，個人賬戶支付出去的，你們出一個委托書，委托個人付款。
84784970
2023 03/16 17:06
太感謝了
郭老師
2023 03/16 17:09
不用客氣，工作愉快。
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