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老師比如先到貨那么是借：原材料100 貸：應付賬款 100 發票到了沖預估，借：原材料 90 應交稅費 10貸：應付賬款 100 借：原材料-100 貸應付賬款-100 ，那這塊的后面的材料對于進銷存這塊不是會少10嗎
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進項存按實際的? 多的沖了?
2023 03/23 11:28
84784980 
2023 03/23 11:30
那是怎么做賬的，才會讓原材料跟倉庫這塊一樣
玲老師 
2023 03/23 11:36
。做一筆負數的庫存沖下來。
84784980
2023 03/23 11:37
具體怎么做啊，你能把分錄寫給我嗎，比如材料90.稅費10.應付賬款100
玲老師
2023 03/23 11:45
你上面發來那個分錄就對了。
玲老師
2023 03/23 11:45
。原來的100紅沖了，按90入庫的。
你上面的分錄就對。
84784980
2023 03/23 12:02
可是這樣90和-100.那本月的不是少-10.那資產負債表的存貨不是少了10嗎
玲老師
2023 03/23 12:07
金額本來就是。真實的90原來錯誤的100紅沖了。
玲老師
2023 03/23 12:08
那那個100一正一負就沒影響
玲老師
2023 03/23 12:08
報表。比暫估的時候存貨會少十。
84784980
2023 03/23 12:10
那這樣報表和進銷存不是對不上嗎
玲老師
2023 03/23 12:10
現在不是重新更正了嗎？以更正后為準。
84784980
2023 03/23 12:12
總得不會錯，但是當月就是會少啊
玲老師
2023 03/23 13:12
這個沒這個沒事兒，總的對就行了。
84784980
2023 03/23 13:22
可是資產負債表的存貨不是和進銷存要一致嗎
玲老師
2023 03/23 13:50
你好 紅沖處理后， 再出報表就是一樣的呢?
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