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你好，一般納稅人，本月發(fā)生的進貨要下月才收到發(fā)票和清單也是下月付款，我本月應(yīng)該怎樣做分錄？
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借預(yù)付賬款，
貸銀行存款?
2023 03/27 13:45
84785030 
2023 03/27 13:58
不對，我付款也是下月
84785030
2023 03/27 13:58
進原材料的
84785030
2023 03/27 14:01
借原材料，貸暫估入賬-原材料。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料，下月收到發(fā)票清單付款，我再做借暫估入賬-原材料，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額，貸銀行存款。這樣對嗎？
向陽老師 
2023 03/27 14:11
借原材料，
貸應(yīng)付賬款-暫估
我再做
借應(yīng)付賬款-暫估，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額，
貸銀行存款。
84785030
2023 03/27 14:20
哦好的，謝謝，就是暫估的話可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
向陽老師
2023 03/27 14:27
您好，同學(xué)，等發(fā)票回來在結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785030
2023 03/27 17:14
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因為它是本月已經(jīng)用了的材料，只是發(fā)票清單下月才來，這樣可以嗎
向陽老師
2023 03/27 17:15
可以的，同學(xué)，沒問題
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