問題已解決
老師,我司商貿企業,之前有發票做了退稅勾選,也入賬和申報了,但現在又不做退稅用了,也不用做內銷抵扣,賬務和申報該怎么處理呢@素茶老師



你好,現在是對應的出口那一部分是免稅的嗎?
2023 03/28 09:11

84785029 

2023 03/28 09:12
銷售報關出錯的問題,沒辦法收集齊資料,就決定這單不做了,不做退稅了 ,賬務和申報該怎么處理呢

84785029 

2023 03/28 09:16
是出口免稅 老師

郭老師 

2023 03/28 09:18
那你把這個退稅勾選退回來,然后你在勾選平臺選擇不抵扣。

郭老師 

2023 03/28 09:18
直接加稅合計做賬。

84785029 

2023 03/28 09:29
已經提交的退稅勾選也可以退回來嗎?

郭老師 

2023 03/28 09:30
是的,在電子稅務局里面可以申請。

84785029 

2023 03/28 09:34
已經確認了 還能退回嗎

郭老師 

2023 03/28 09:38
首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”
選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上
最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示,將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了

84785029 

2023 03/28 10:02
之前有發票做了退稅勾選,也入賬和申報了,但現在又不做退稅用了,也不用做內銷抵扣,賬務和申報該怎么處理呢

郭老師 

2023 03/28 10:03
你好,借庫存商品貸應交稅費,應交增值稅進項,
借主營業務成本帶庫存商品,第二個是加稅合計的金額。
報表不用修改。
