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老師，請問我的上一任會計把21年賬沒做就做了匯算清繳0申報了，后來我叫她補做賬時，她把21年的發票129.5萬勞務做在了21年，但是我做22年匯算時能不能把這筆費用調到22年？
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能把這筆費用調到22年
2023 03/28 14:41
84785020 
2023 03/28 14:43
怎么做賬務呢？
文文老師 
2023 03/28 14:48
已經做過賬務了，不需要再做賬務
84785020
2023 03/28 14:49
那在哪里調呢？
84785020
2023 03/28 14:50
她補在21年申報后做的等于這費用在稅務局就沒扣上啊！數據還在21年
文文老師
2023 03/28 14:57
是的，正是因為21年沒有稅前扣除，但已經做賬了，故22年只需要做匯算調減，不需要做分錄
84785020
2023 03/28 17:04
但是賬是聯系的，22年末含有上次補做的期初數，我把財務報表上傳后，匯算時在哪個表格填
文文老師
2023 03/28 17:31
納稅調整明細表-扣除類-其他
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