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22年退回21年的費用錢,正常要怎么做分錄?

84785044| 提問時間:2023 03/28 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開了負數發票的嘛,借銀行房款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配率 匯算清繳,納稅調增。
2023 03/28 16:29
84785044
2023 03/28 16:30
發票對方好像沒有開哦
郭老師
2023 03/28 16:30
你直接借管理費用貸銀行存款做的嗎?
郭老師
2023 03/28 16:30
如果是的話,按照上面的來做就可以了。
84785044
2023 03/28 16:34
之前的會計做的是 借:銀行存款,貸應付帳款
郭老師
2023 03/28 16:34
你好,這個是退回的,你當時支付的怎么做的?
84785044
2023 03/28 16:37
借管理費用 貸應付帳款。借應付帳款,貸銀行存款
郭老師
2023 03/28 16:37
借銀行存款貸以前年度損益調整。
84785044
2023 03/28 16:38
退回來的時候就是借:銀行存款。貸應付賬款
郭老師
2023 03/28 16:39
借應付賬款,貸以前年度損益調整。
84785044
2023 03/28 16:40
好的 謝謝
郭老師
2023 03/28 16:40
不用客氣,工作愉快。
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