00:10:00
問題已解決
22年退回21年的費用錢，正常要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，開了負數發票的嘛，借銀行房款，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配率
匯算清繳，納稅調增。
2023 03/28 16:29
84785044 
2023 03/28 16:30
發票對方好像沒有開哦
郭老師 
2023 03/28 16:30
你直接借管理費用貸銀行存款做的嗎？
郭老師
2023 03/28 16:30
如果是的話，按照上面的來做就可以了。
84785044
2023 03/28 16:34
之前的會計做的是 借：銀行存款，貸應付帳款
郭老師
2023 03/28 16:34
你好，這個是退回的，你當時支付的怎么做的？
84785044
2023 03/28 16:37
借管理費用 貸應付帳款。借應付帳款，貸銀行存款
郭老師
2023 03/28 16:37
借銀行存款貸以前年度損益調整。
84785044
2023 03/28 16:38
退回來的時候就是借：銀行存款。貸應付賬款
郭老師
2023 03/28 16:39
借應付賬款，貸以前年度損益調整。
84785044
2023 03/28 16:40
好的 謝謝
郭老師
2023 03/28 16:40
不用客氣，工作愉快。
閱讀 359
描述你的問題，直接向老師提問
364
意見反饋
