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問題已解決
老師，去年的進項發票我們已經抵扣認證做賬了，現在對方說要我們發票紅沖，然后再重新開一份給我們。1.我這邊紅沖需要怎么操作？2.我如何做賬？麻煩老師一一對答，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
1，你們需要填寫負數發票信息表
2，紅沖的時候，做去年的相反分錄。
然后根據重新開的一份發票，再做購進分錄
2023 03/28 21:54
84785000 
2023 03/28 22:02
謝謝老師，那我在開票系統提交負數發票信息就可以吧？
鄒老師 
2023 03/28 22:02
你好，是的，是這樣的
84785000
2023 03/28 22:05
另外報稅的時候這個發票怎么操作？認證的時候需要把這個負數發票一起認證是嗎
鄒老師
2023 03/29 07:56
你好，負數發票不需要認證
報稅的時候：按正數進項減去負數進項之后的金額作為進項稅額申報?
84785000
2023 03/29 08:31
謝謝老師，那如果負數這個月開，對應的正數下個月開，有什么影響嗎？
鄒老師
2023 03/29 08:31
你好，沒有什么不良影響啊?
84785000
2023 03/29 09:06
那要進項稅額轉出了吧
鄒老師
2023 03/29 09:06
你好，是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
84785000
2023 03/29 09:08
那負數是不是不好處理？
鄒老師
2023 03/29 09:09
你好，取得負數發票，做進項稅額負數，沒有什么不好處理的啊?
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