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問題已解決

老師,去年的進項發票我們已經抵扣認證做賬了,現在對方說要我們發票紅沖,然后再重新開一份給我們。1.我這邊紅沖需要怎么操作?2.我如何做賬?麻煩老師一一對答,謝謝

84785000| 提問時間:2023 03/28 21:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 1,你們需要填寫負數發票信息表 2,紅沖的時候,做去年的相反分錄。 然后根據重新開的一份發票,再做購進分錄
2023 03/28 21:54
84785000
2023 03/28 22:02
謝謝老師,那我在開票系統提交負數發票信息就可以吧?
鄒老師
2023 03/28 22:02
你好,是的,是這樣的
84785000
2023 03/28 22:05
另外報稅的時候這個發票怎么操作?認證的時候需要把這個負數發票一起認證是嗎
鄒老師
2023 03/29 07:56
你好,負數發票不需要認證 報稅的時候:按正數進項減去負數進項之后的金額作為進項稅額申報?
84785000
2023 03/29 08:31
謝謝老師,那如果負數這個月開,對應的正數下個月開,有什么影響嗎?
鄒老師
2023 03/29 08:31
你好,沒有什么不良影響啊?
84785000
2023 03/29 09:06
那要進項稅額轉出了吧
鄒老師
2023 03/29 09:06
你好,是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出
84785000
2023 03/29 09:08
那負數是不是不好處理?
鄒老師
2023 03/29 09:09
你好,取得負數發票,做進項稅額負數,沒有什么不好處理的啊?
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