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84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/29 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問(wèn)題。
2023 03/29 15:11
84784952
2023 03/29 15:41
這個(gè)機(jī)臺(tái)開(kāi)票在22年,發(fā)貨在23年發(fā)的,這個(gè)可以在22年確認(rèn)收入嗎
郭老師
2023 03/29 15:43
可以的,因?yàn)槟阍诙觊_(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有辦法,只能在2022年確認(rèn)收入。
84784952
2023 03/29 15:43
根據(jù)收入確認(rèn)原則,這個(gè)機(jī)臺(tái)的控制權(quán)有轉(zhuǎn)移給客戶(hù)嗎
郭老師
2023 03/29 15:45
你好,沒(méi)有,因?yàn)槿绻阒簧陥?bào)了增值稅,你賬上不確認(rèn)收入的話(huà),稅務(wù)局會(huì)找你們的,會(huì)要求你們調(diào)整。
84784952
2023 03/29 15:57
那如果我們想在23年確認(rèn)收入和成本,可以在23年5月做匯算清繳把收入調(diào)減90萬(wàn),成本調(diào)增70萬(wàn) ,在24年5月匯算清繳把收入調(diào)增90 成本調(diào)減70 這樣增值稅銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表的收入也可以對(duì)應(yīng)上
郭老師
2023 03/29 15:59
可以的,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84784952
2023 03/29 16:02
這樣做,增值稅銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表的銷(xiāo)售額對(duì)上,但是因?yàn)橛姓{(diào)增調(diào)減,所以和所得稅的銷(xiāo)售額對(duì)不上?
郭老師
2023 03/29 16:04
對(duì)的,是的,是這么理解的。
84784952
2023 03/29 16:26
那我做以前年度損益調(diào)整,22年的報(bào)表不是要更改嗎,利潤(rùn)表上的銷(xiāo)售額要更改嗎
郭老師
2023 03/29 16:27
不用修改,用以前年度損益調(diào)整,只修改匯算清交就可以的,其他的財(cái)務(wù)報(bào)表都不用動(dòng)。
84784952
2023 03/29 16:43
那如果我把以前年度損益的憑證給了審計(jì)師,讓他調(diào)整審計(jì)報(bào)告,那我22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎
郭老師
2023 03/29 16:46
可以的,可以去修改的。
84784952
2023 03/29 16:48
那審計(jì)的審計(jì)報(bào)告根據(jù)我的以前年度損益調(diào)整憑證做調(diào)整了,我的財(cái)務(wù)報(bào)表可以不改嗎,直接在匯算清繳做調(diào)整
郭老師
2023 03/29 16:49
對(duì)的,可以這么做的。
84784952
2023 03/29 16:52
那匯算清繳時(shí)怎么做調(diào)整呀,是在稅收金額那里填寫(xiě)以前年度損益的金額加上賬面的金額嗎
郭老師
2023 03/29 17:11
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 03/29 17:11
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784952
2023 03/29 17:15
就是a105000的第30行其他 那里填寫(xiě)稅會(huì)差異?
郭老師
2023 03/29 17:19
你好,它會(huì)提示你的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
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