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84784952| 提問時間:2023 03/29 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
在的具體的什么問題。
2023 03/29 15:11
84784952
2023 03/29 15:41
這個機(jī)臺開票在22年,發(fā)貨在23年發(fā)的,這個可以在22年確認(rèn)收入嗎
郭老師
2023 03/29 15:43
可以的,因?yàn)槟阍诙觊_了發(fā)票,沒有辦法,只能在2022年確認(rèn)收入。
84784952
2023 03/29 15:43
根據(jù)收入確認(rèn)原則,這個機(jī)臺的控制權(quán)有轉(zhuǎn)移給客戶嗎
郭老師
2023 03/29 15:45
你好,沒有,因?yàn)槿绻阒簧陥?bào)了增值稅,你賬上不確認(rèn)收入的話,稅務(wù)局會找你們的,會要求你們調(diào)整。
84784952
2023 03/29 15:57
那如果我們想在23年確認(rèn)收入和成本,可以在23年5月做匯算清繳把收入調(diào)減90萬,成本調(diào)增70萬 ,在24年5月匯算清繳把收入調(diào)增90 成本調(diào)減70 這樣增值稅銷售額和利潤表的收入也可以對應(yīng)上
郭老師
2023 03/29 15:59
可以的,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致。
84784952
2023 03/29 16:02
這樣做,增值稅銷售額和利潤表的銷售額對上,但是因?yàn)橛姓{(diào)增調(diào)減,所以和所得稅的銷售額對不上?
郭老師
2023 03/29 16:04
對的,是的,是這么理解的。
84784952
2023 03/29 16:26
那我做以前年度損益調(diào)整,22年的報(bào)表不是要更改嗎,利潤表上的銷售額要更改嗎
郭老師
2023 03/29 16:27
不用修改,用以前年度損益調(diào)整,只修改匯算清交就可以的,其他的財(cái)務(wù)報(bào)表都不用動。
84784952
2023 03/29 16:43
那如果我把以前年度損益的憑證給了審計(jì)師,讓他調(diào)整審計(jì)報(bào)告,那我22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎
郭老師
2023 03/29 16:46
可以的,可以去修改的。
84784952
2023 03/29 16:48
那審計(jì)的審計(jì)報(bào)告根據(jù)我的以前年度損益調(diào)整憑證做調(diào)整了,我的財(cái)務(wù)報(bào)表可以不改嗎,直接在匯算清繳做調(diào)整
郭老師
2023 03/29 16:49
對的,可以這么做的。
84784952
2023 03/29 16:52
那匯算清繳時怎么做調(diào)整呀,是在稅收金額那里填寫以前年度損益的金額加上賬面的金額嗎
郭老師
2023 03/29 17:11
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 03/29 17:11
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784952
2023 03/29 17:15
就是a105000的第30行其他 那里填寫稅會差異?
郭老師
2023 03/29 17:19
你好,它會提示你的,這個沒有關(guān)系。
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