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84784952| 提問時間:2023 03/29 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在的具體的什么問題。
2023 03/29 15:11
84784952
2023 03/29 15:41
這個機臺開票在22年,發貨在23年發的,這個可以在22年確認收入嗎
郭老師
2023 03/29 15:43
可以的,因為你在二二年開了發票,沒有辦法,只能在2022年確認收入。
84784952
2023 03/29 15:43
根據收入確認原則,這個機臺的控制權有轉移給客戶嗎
郭老師
2023 03/29 15:45
你好,沒有,因為如果你只申報了增值稅,你賬上不確認收入的話,稅務局會找你們的,會要求你們調整。
84784952
2023 03/29 15:57
那如果我們想在23年確認收入和成本,可以在23年5月做匯算清繳把收入調減90萬,成本調增70萬 ,在24年5月匯算清繳把收入調增90 成本調減70 這樣增值稅銷售額和利潤表的收入也可以對應上
郭老師
2023 03/29 15:59
可以的,但是這種有風險,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784952
2023 03/29 16:02
這樣做,增值稅銷售額和利潤表的銷售額對上,但是因為有調增調減,所以和所得稅的銷售額對不上?
郭老師
2023 03/29 16:04
對的,是的,是這么理解的。
84784952
2023 03/29 16:26
那我做以前年度損益調整,22年的報表不是要更改嗎,利潤表上的銷售額要更改嗎
郭老師
2023 03/29 16:27
不用修改,用以前年度損益調整,只修改匯算清交就可以的,其他的財務報表都不用動。
84784952
2023 03/29 16:43
那如果我把以前年度損益的憑證給了審計師,讓他調整審計報告,那我22年的財務報表要改嗎
郭老師
2023 03/29 16:46
可以的,可以去修改的。
84784952
2023 03/29 16:48
那審計的審計報告根據我的以前年度損益調整憑證做調整了,我的財務報表可以不改嗎,直接在匯算清繳做調整
郭老師
2023 03/29 16:49
對的,可以這么做的。
84784952
2023 03/29 16:52
那匯算清繳時怎么做調整呀,是在稅收金額那里填寫以前年度損益的金額加上賬面的金額嗎
郭老師
2023 03/29 17:11
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 03/29 17:11
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84784952
2023 03/29 17:15
就是a105000的第30行其他 那里填寫稅會差異?
郭老師
2023 03/29 17:19
你好,它會提示你的,這個沒有關系。
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