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老師,關于出口退稅,退稅率為13%如果增值稅應稅金額為-6000,當期免抵退稅額為8000,那么當期應該收多少退稅交多少稅呀?

84785022| 提問時間:2023 03/29 17:19
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好,這個是退稅,選擇小的那個,退6000?
2023 03/29 17:20
84785022
2023 03/30 10:06
應交附加稅是怎么算的,還有其他什么要交的稅嗎
星河老師
2023 03/30 10:10
同學 你好 附加稅是這樣的,要計算免抵額,也就是 8000-6000=2000, 在2000的基礎上繳納附加稅,還需要繳納印花稅,其他的沒什么了。
84785022
2023 03/30 10:35
可是我不太懂,不是要先交增值稅才需要交附加稅嗎?這個增值稅不用交就得交附加稅嗎
星河老師
2023 03/30 10:36
同學, 你好 ,這個是出口免了增值稅。但是這個由于出口免抵退產生了免抵額,是需要繳納附加稅得。
84785022
2023 03/30 10:38
這是什么意思,沒太理解,免抵額是什么意思,為什么要在免抵額的基礎上計算附加稅
星河老師
2023 03/30 10:41
同學 你好, 這個要跟出口退稅結合。 免抵稅額是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業應退稅額小于免抵退稅額時,才會產生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業沒有充分享受到的出口退稅。 免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的城建稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納城建稅。
84785022
2023 03/30 11:00
那應退稅額部分是要退給企業的嗎
星河老師
2023 03/30 11:01
同學 應退稅額是名義上要給你退的。 打個比方。你的出口貨物收入是100W,退稅率13%,你的應退稅額是名義上要退13W.對吧? 但是你的增值稅留底稅額只有3W,這個時候 取小的 退 3W. 剩下10W就是免抵額。
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