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老師,去年開運輸費成本發票是免稅,現在還是免稅?
84784989
|
提問時間:2023 03/31 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:
初級會計師
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你好不免 今年小規模的1%
2023 03/31 12:06
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去年開了一張免稅發票,現在沖紅,在開一張一模一樣的,稅額還是免稅是吧吧,不是按現在1的稅點開吧
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去年的免稅發票紅沖 重開還是開免稅的嗎?
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小規模納稅人在去年免稅期間開的發票有誤 ,現在可以沖紅重開不,如果可以,現在開稅率是開免稅還是1%呢
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老師,你好!某公司2022年1月購買股票作為交易性金融資產核算,成本1000,年末公允價值1200,利潤總額1000(含升值200),分錄:借:所得稅費用 200(800*25%) 貸:應交稅費—應交企業所得稅 200 借:所得稅費用 50(200*25%) 貸:遞延所得稅負債 50。2023年公允價值降到900,借:遞延所得稅負債50 貸:所得稅費用50 借:遞延所得稅資產25 貸:所得稅費用25 當年利潤總額700(含貶值300),借:所得稅費用 250 貸:應交稅費——應交企業所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產,價款950,作:借:銀行存款950 貸:交易性金融資產900 投資收益50 當年利潤總額900(含投資收益50)。問題:24年是否應按800*25%=200(即從稅法的角度該資產的成本是1000,售價950,虧50,投資收益50不算還應再調減50,利潤共調減100
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