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小規模納稅人公司2022年企業所得稅計提時少了0.27,實際多交了0.27,匯算清繳時我調增了10.8,沒有退稅,2023年1季度怎么做賬,怎么寫分錄

84785030| 提問時間:2023 04/01 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,調增不需要做賬務處理的。
2023 04/01 17:36
84785030
2023 04/01 17:40
從2022年轉過來年度賬,不用調賬嗎,企業所得稅借方余額還是0.27,怎么寫分錄
郭老師
2023 04/01 17:42
借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅0.27 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整0.27
84785030
2023 04/01 17:43
小規模納稅人也需要用以前年度損益調整嗎
郭老師
2023 04/01 17:46
只要是企業會計準則做賬都可以的,如果是小企業會計準則做賬,用利潤分配未分配利潤
84785030
2023 04/01 17:49
借利潤分配未分配利潤0.27,貸應交稅費應交企業所得稅0.27,是這樣嗎
郭老師
2023 04/01 17:50
對的,是的,是這么做的
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