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問題已解決

匯算清繳的時候沒有調增,外賬會計就直接匯算了?,F(xiàn)在是票補不來了,我們該怎么做?

84784975| 提問時間:2023 04/02 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
救救我,你好,之前的分錄怎么做的?
2023 04/02 12:58
84784975
2023 04/02 13:00
第二,三季度借主營業(yè)務成本 貸 其他應付款 第四季度借主營業(yè)務成本 貸應付賬款__暫估
郭老師
2023 04/02 13:02
借應付賬款暫估貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸銀行 借其貸應付款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸其他應付款或者是銀行存款
84784975
2023 04/02 13:04
我是小規(guī)模納稅人
84784975
2023 04/02 13:07
以前年度損益調整 做到今年的賬里,是吧成本退回去嗎?
84784975
2023 04/02 13:08
不是退回去成本
郭老師
2023 04/02 13:08
是的,一整數(shù)一負數(shù)不影響。
84784975
2023 04/02 13:14
做了? ?以前年度損益調整,不用補稅了嗎?
郭老師
2023 04/02 13:17
對的,是的,不需要補的。
84784975
2023 04/02 13:21
謝謝老師
郭老師
2023 04/02 13:22
不用客氣 周末愉快
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