以前是小規模納稅人按免稅報的稅，現在是一般納稅人以前不是我做的賬

業務是旅游行業

你好；? ?那你要做 ； 借以前年度損益調整 貸應收賬款或者銀行存款 ；? 然后 按照負數去報數據 報沖的金額；在 6%來報增值稅； 分別去做 ； 借銀行存款或者應收賬款貸以前年度損益調整? ；2. 先報無票收入4280 ；然后次月開票；? 報 -4280 在無票收入里面 ；在按 4280 報開票收入 ； 3.? 按照-4100包負數金額? ?

是這樣嗎？2020年12月份開的票2023年3月份紅沖的4580元? 借：以前年度損益調整4580元? 貸：應收賬款4580元。660元以是2021年的賬未開發票。4580元+660=5240元3月份開的發票? ?借：應收賬款5240元? 貸：以前年度損益調整5240元。報稅時在哪一欄填寫數據？免稅發票填寫-4580元。6%普通填寫5240元么？660也要沖無票么？

你好；? 對的；? 是一起來? 這樣報哈 ； 對的??

老師，可以指點一二么？

你之前無票收入 600 之前報了 稅費沒有??

都報了，無票銷售

主要不知道4580元填寫哪一欄，因為是免稅的，現在又沒有免稅這一欄了

你好；? ?沒有免稅的? 在你們開票欄次去寫 ；? ?

660元也是沖無票么？直接在無票銷售一欄

你好； 是的； 也得要沖哈； 你因為開票了 ； 你還得把之前的無票收入600沖掉； 不然你會多報金額的?

6%營業收入：305554.48元-660元-4280元=300674.48元? ? ?有票4280-4100=180

你好；? 對的； 你看看你系統允許你報不； 不然你還得去大廳報數據? ?