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老師你好，請(qǐng)問23年1月開具免稅發(fā)票，現(xiàn)在如何處理呢？麻煩老師看一下第12欄12400元金額，出納開具發(fā)票是免稅的，我現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅以及附加稅呢？
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這個(gè)就應(yīng)該是免稅的嗎？開的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 04/05 11:30
84784952 
2023 04/05 11:37
這是汽車服務(wù)公司，應(yīng)該沒有免稅項(xiàng)目，出納開具錯(cuò)了，因?yàn)樽钚抡呤?3年1月9日才出了的，這個(gè)情況需要去大廳處理嗎？
郭老師 
2023 04/05 11:51
那你應(yīng)該去大廳申報(bào)，把這個(gè)金額換算成不含稅的申報(bào)，12400除以1.01，這個(gè)填寫到第一欄和第三欄
就按照百分之一來交稅。
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