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老師你好,我想咨詢一下2023年小規模公司開專票季度報增值稅,開票票面是按1%的稅率開,申報為什么是3%的稅率。

84785040| 提問時間:2023 04/06 10:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,因為申報的時候你是可以減免的。
2023 04/06 10:40
84785040
2023 04/06 10:42
我在哪個表格選擇減免
東老師
2023 04/06 10:43
就是有個增值稅減免稅明細表兒里邊兒填寫的減免的2%的部分。
84785040
2023 04/06 10:45
但是我按3%申報比對通過,如果我減免比對還能通過嗎
東老師
2023 04/06 10:46
這個您可以填寫一下看看。
84785040
2023 04/06 10:47
那我已經申報了,可以作廢嗎?
84785040
2023 04/06 10:48
還沒交稅
東老師
2023 04/06 10:49
你這個是按照3%交的稅嗎?
84785040
2023 04/06 10:50
是的,按3%,比對通過的
東老師
2023 04/06 10:50
你這個開票就是3%的開的專票是嗎
84785040
2023 04/06 10:51
1%開的專票
84785040
2023 04/06 10:51
按3%報的稅
東老師
2023 04/06 10:54
那你這個就等于是多交稅了,你得重新申報。
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