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問題已解決

我們公司在2018的專票中的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要把以前抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要怎樣做?

84784953| 提問時間:2023 04/07 09:48
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好您是因為什么原因要轉(zhuǎn)出?
2023 04/07 09:48
84784953
2023 04/07 09:49
稅務(wù)要求的
宋生老師
2023 04/07 09:50
你好,稅務(wù)也是因為有原因要讓你轉(zhuǎn)出,關(guān)鍵是這個原因明白嗎?才能確定具體的分錄。
84784953
2023 04/07 09:51
因為我們以前抵扣的進(jìn)項不合要求,現(xiàn)要求轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 04/07 09:52
您好,那您可以借,原材料貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784953
2023 04/07 09:56
以前做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付帳款;現(xiàn)在做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)對嗎?
宋生老師
2023 04/07 09:58
你好是的。就是這樣子做。
84784953
2023 04/07 09:59
那相應(yīng)附加稅我們怎么處理?
宋生老師
2023 04/07 10:00
附加稅這個不用單獨處理,你最終如果要交增值稅就要交附加稅
84784953
2023 04/07 10:06
這是2018年的票,就這樣直接在帳上做一筆就行了?還有別的操作嗎?
宋生老師
2023 04/07 10:08
這個要看你19年匯算清繳的時候有沒有給調(diào)整。
84784953
2023 04/07 10:10
所得稅那塊不管,我只是進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
宋生老師
2023 04/07 10:11
如果稅務(wù)局沒有其他的要求,其實您可以直接只做這個,借主營業(yè)務(wù)成本代進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784953
2023 04/07 10:21
請問下,我18年做的是:借:主營業(yè)務(wù)成本943396.2 應(yīng)交稅費(進(jìn)項)56603.8 貸:應(yīng)付帳款:1000000;現(xiàn)在是:借:主營業(yè)務(wù)成本 56603.8 貸:應(yīng)交稅費(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)56603.8;是這樣嗎?這個數(shù)字算錯了嗎?好像還有什么扣除的費用?
宋生老師
2023 04/07 10:24
你好,是的,只轉(zhuǎn)進(jìn)項的部分。這個沒有什么扣除的費用。
84784953
2023 04/07 11:08
你好,老師,像我們這種情況,應(yīng)在納稅申報表中填在哪里?
宋生老師
2023 04/07 11:11
你好,在附表二里面有鏡像轉(zhuǎn)出的欄次填進(jìn)去就好了。
84784953
2023 04/07 11:15
是異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 還是其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形?
宋生老師
2023 04/07 11:17
您直接填入其他行應(yīng)做轉(zhuǎn)出就可以了。
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