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問題已解決

我們公司在2018的專票中的進項已經抵扣了,現在要把以前抵扣的進項轉出,要怎樣做?

84784953| 提問時間:2023 04/07 09:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好您是因為什么原因要轉出?
2023 04/07 09:48
84784953
2023 04/07 09:49
稅務要求的
宋生老師
2023 04/07 09:50
你好,稅務也是因為有原因要讓你轉出,關鍵是這個原因明白嗎?才能確定具體的分錄。
84784953
2023 04/07 09:51
因為我們以前抵扣的進項不合要求,現要求轉出
宋生老師
2023 04/07 09:52
您好,那您可以借,原材料貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
84784953
2023 04/07 09:56
以前做的是借:主營業務成本 應交稅費(進項) 貸:應付帳款;現在做 借:主營業務成本 貸:應交稅費(進項轉出)對嗎?
宋生老師
2023 04/07 09:58
你好是的。就是這樣子做。
84784953
2023 04/07 09:59
那相應附加稅我們怎么處理?
宋生老師
2023 04/07 10:00
附加稅這個不用單獨處理,你最終如果要交增值稅就要交附加稅
84784953
2023 04/07 10:06
這是2018年的票,就這樣直接在帳上做一筆就行了?還有別的操作嗎?
宋生老師
2023 04/07 10:08
這個要看你19年匯算清繳的時候有沒有給調整。
84784953
2023 04/07 10:10
所得稅那塊不管,我只是進項轉出呢?
宋生老師
2023 04/07 10:11
如果稅務局沒有其他的要求,其實您可以直接只做這個,借主營業務成本代進項轉出。
84784953
2023 04/07 10:21
請問下,我18年做的是:借:主營業務成本943396.2 應交稅費(進項)56603.8 貸:應付帳款:1000000;現在是:借:主營業務成本 56603.8 貸:應交稅費(進項轉出)56603.8;是這樣嗎?這個數字算錯了嗎?好像還有什么扣除的費用?
宋生老師
2023 04/07 10:24
你好,是的,只轉進項的部分。這個沒有什么扣除的費用。
84784953
2023 04/07 11:08
你好,老師,像我們這種情況,應在納稅申報表中填在哪里?
宋生老師
2023 04/07 11:11
你好,在附表二里面有鏡像轉出的欄次填進去就好了。
84784953
2023 04/07 11:15
是異常憑證轉出進項稅額 還是其他應作進項稅額轉出的情形?
宋生老師
2023 04/07 11:17
您直接填入其他行應做轉出就可以了。
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