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問題已解決

員工在3月份離職,3月份本應(yīng)該發(fā)2月份的工資,但是在發(fā)2月份的工資的時(shí)候,已經(jīng)把3月份員工的社保扣了,這員工3月份的這部分社保應(yīng)該怎么做呢?

84785036| 提問時(shí)間:2023 04/07 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你在發(fā)工資的時(shí)候扣除記錄到其他應(yīng)付款。
2023 04/07 10:58
84785036
2023 04/07 11:02
現(xiàn)在做的計(jì)提是借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 500 管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 600 發(fā)工資的時(shí)候是做的 借:應(yīng)付職工薪酬 600 其他應(yīng)收款 200 銀行存款 400 那現(xiàn)在發(fā)工資的時(shí)候做:借:應(yīng)付職工薪酬 600 其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款 100 貸:銀行存款 400?
84785036
2023 04/07 11:04
其他應(yīng)付款做到哪里去呢?繳納社保的時(shí)候是分開做的,就是一個(gè)月一個(gè)月正常做的,現(xiàn)在發(fā)放2月份工資的時(shí)候,多扣了3月份員工承擔(dān)的部分,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才平呢?
宋生老師
2023 04/07 11:04
你這個(gè)是每個(gè)月社保100塊是嗎?
84785036
2023 04/07 11:05
就打比方:一個(gè)員工社保一個(gè)月是扣的100元,是怎么做呢?
宋生老師
2023 04/07 11:08
借:應(yīng)付職工薪酬 600貸 其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款 100 貸:銀行存款 400
84785036
2023 04/07 11:10
那這其他應(yīng)付款 100元怎么去做平呢?做到哪里去呢?是等著下個(gè)月做3月份工資的時(shí)候,再做進(jìn)去?
宋生老師
2023 04/07 11:12
你好您交納的時(shí)候,就借其他應(yīng)付款貸,銀行存款呢。
84785036
2023 04/07 11:16
哦哦,就是發(fā)放工資的時(shí)候,是做借:應(yīng)付職工薪酬 600貸 其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款 100 貸:銀行存款 400 那繳納社保的時(shí)候,就做借:應(yīng)付職工薪酬 XX 其他應(yīng)收款 XX 其他應(yīng)付款 100 貸:銀行存款 XX 但是這樣做也不會(huì)平吧,發(fā)工資的時(shí)候其他應(yīng)付款是借方,那繳納的時(shí)候其他應(yīng)付款也在借方呢
宋生老師
2023 04/07 11:18
您好您發(fā)放工資的時(shí)候是在貸方啊,不是借方。
84785036
2023 04/07 11:26
哦哦,對(duì)。不好意思,我看錯(cuò)了,那4月份員工離職補(bǔ)差的部分公司承擔(dān)的話,這部分全部算進(jìn)公司承擔(dān)部分,正常做就行了哈?
宋生老師
2023 04/07 11:27
您好,是的,就是這樣子做。
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