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3月份的裝訂的憑證已經裝訂完成，本來應該附的是2月份的工資單，但是附成了3月份，2月的工資已發，3月的工資還沒發。這個怎么調賬？ 2月的工資與3月相差4000塊錢，這4000是沖抵員工備用金的。沖抵這個憑證也還沒做
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你好，是否可以理解成3月份做了3月份的工資分錄？本來應該做2月份的。金額有誤？
2024 05/09 14:14
84784985 
2024 05/09 14:23
就是這樣的
微微老師 
2024 05/09 14:27
您好，第一步：把3月的工資憑證，錯誤的全部做負數分錄。
第二步：根據2月的工資，正常做分錄即可。
84784985
2024 05/09 15:00
個稅系統呢怎么辦
微微老師
2024 05/09 15:30
您好，更正申報，或者將錯就錯，申報了3月的，再申報2月的，總額也就沒錯了。
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