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老師 公司收到個稅返點需要進入什么科目， 第二營業外收入需要納什么稅
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退手續費
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業務收入
? 應交稅費-增值稅 小規模是1%，一般納稅人6%
2023 04/08 17:25
84784989 
2023 04/08 18:01
結轉增值稅 怎么結轉這個個稅增值稅
家權老師 
2023 04/08 18:05
為啥要結轉的呢？關鍵
84784989
2023 04/08 18:05
增值稅不用結轉到未交增值稅嗎
家權老師
2023 04/08 18:06
小規模不用的，一般納稅人統一就結轉了
84784989
2023 04/08 18:07
怎么結轉分錄
家權老師
2023 04/08 18:08
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
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