問題已解決
老師好,之前付貨款時多付了0.06元,記入了營業(yè)外支出,匯算清繳時這0.06元填到哪里



你好,填寫在營業(yè)外支出其他里面就可以。
2023 04/10 15:22

84785027 

2023 04/10 15:23
1000的違章車輛罰款,不能稅前扣除是嗎?要調(diào)贈是嗎?

東老師 

2023 04/10 15:24
對,這個是需要納稅調(diào)整的。

84785027 

2023 04/10 15:25
在A105000表,扣除類調(diào)整項目,罰金,罰款這項調(diào)嗎

東老師 

2023 04/10 15:25
對,填寫的就是在這里面。

84785027 

2023 04/10 15:29
填完表,匯算清繳,納稅調(diào)整后所得的金額跟之前的利潤表金額不一樣了,那2023年賬目我要怎么調(diào)整

東老師 

2023 04/10 15:31
納稅調(diào)整賬上是不需要做的。

84785027 

2023 04/10 15:36
我這個是需要補稅嗎?

東老師 

2023 04/10 15:36
你要是之前沒計提的話,是需要補提的。

84785027 

2023 04/10 15:37
之前都是彌補虧損,沒有交稅,應(yīng)納稅額為什么會有個250呢?

東老師 

2023 04/10 15:38
比較奇怪的,你這個不是彌補虧損了嗎?

84785027 

2023 04/10 15:42
我之前的利潤214655.94都彌補虧損了,匯算清繳調(diào)增了6323.61元,我需要補稅250元,是什么意思?

東老師 

2023 04/10 15:44
常來說你彌補完虧損就是沒有盈利了呀。

84785027 

2023 04/10 15:47
是啊不知是不是哪里填錯了?

84785027 

2023 04/10 15:49
數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己出來的,我也不太清楚是哪里錯了?所以問問老師

東老師 

2023 04/10 15:52
說實話,你這種情況我是也沒遇到困難。

84785027 

2023 04/10 15:55
第三項,本年年計算扣除限額的基數(shù),是填營業(yè)收入的累計金額嗎

東老師 

2023 04/10 15:55
對,就是填寫你營業(yè)收入的金額。

84785027 

2023 04/10 15:59
那怎么辦,要咨詢稅局嗎?

東老師 

2023 04/10 16:00
對這種情況還是和稅務(wù)咨詢一下。
