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問題已解決

老師好,之前付貨款時多付了0.06元,記入了營業外支出,匯算清繳時這0.06元填到哪里

84785027| 提問時間:2023 04/10 15:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,填寫在營業外支出其他里面就可以。
2023 04/10 15:22
84785027
2023 04/10 15:23
1000的違章車輛罰款,不能稅前扣除是嗎?要調贈是嗎?
東老師
2023 04/10 15:24
對,這個是需要納稅調整的。
84785027
2023 04/10 15:25
在A105000表,扣除類調整項目,罰金,罰款這項調嗎
東老師
2023 04/10 15:25
對,填寫的就是在這里面。
84785027
2023 04/10 15:29
填完表,匯算清繳,納稅調整后所得的金額跟之前的利潤表金額不一樣了,那2023年賬目我要怎么調整
東老師
2023 04/10 15:31
納稅調整賬上是不需要做的。
84785027
2023 04/10 15:36
我這個是需要補稅嗎?
東老師
2023 04/10 15:36
你要是之前沒計提的話,是需要補提的。
84785027
2023 04/10 15:37
之前都是彌補虧損,沒有交稅,應納稅額為什么會有個250呢?
東老師
2023 04/10 15:38
比較奇怪的,你這個不是彌補虧損了嗎?
84785027
2023 04/10 15:42
我之前的利潤214655.94都彌補虧損了,匯算清繳調增了6323.61元,我需要補稅250元,是什么意思?
東老師
2023 04/10 15:44
常來說你彌補完虧損就是沒有盈利了呀。
84785027
2023 04/10 15:47
是啊不知是不是哪里填錯了?
84785027
2023 04/10 15:49
數據是系統自己出來的,我也不太清楚是哪里錯了?所以問問老師
東老師
2023 04/10 15:52
說實話,你這種情況我是也沒遇到困難。
84785027
2023 04/10 15:55
第三項,本年年計算扣除限額的基數,是填營業收入的累計金額嗎
東老師
2023 04/10 15:55
對,就是填寫你營業收入的金額。
84785027
2023 04/10 15:59
那怎么辦,要咨詢稅局嗎?
東老師
2023 04/10 16:00
對這種情況還是和稅務咨詢一下。
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