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問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)多付的錢(qián)收不回來(lái),我記入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳需要調(diào)出來(lái)嗎?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/25 16:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,這個(gè)不能稅前扣除。
2024 04/25 16:17
84784991
2024 04/25 16:17
要調(diào)增嗎?
宋生老師
2024 04/25 16:19
你好,是的,是需要調(diào)的。
84784991
2024 04/25 16:37
營(yíng)業(yè)外收入需要調(diào)嗎
宋生老師
2024 04/25 16:37
你好!營(yíng)業(yè)外收入一般平時(shí)就繳稅了。
84784991
2024 04/25 16:40
小規(guī)模企業(yè)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不是不用交增值稅嘛,我把這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
2024 04/25 16:43
你好!是的,不開(kāi)專票不用交
84784991
2024 04/25 16:44
那這部分需要調(diào)出來(lái)嗎
宋生老師
2024 04/25 16:46
你好,這一部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是需要交所得稅的。
84784991
2024 04/25 16:49
匯算清繳需要調(diào)出來(lái)嗎
宋生老師
2024 04/25 16:51
你好!不需要調(diào)的了
84784991
2024 04/25 16:59
營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增要填在哪一列
宋生老師
2024 04/25 17:03
你好!納稅調(diào)整明細(xì)賬,扣除類(lèi),其他里面
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