那需要在哪里填寫呀

有一個增值稅減免稅明細表里面

是要在這個里面填嗎？

對的 就是這里面填寫的

老師 是在那個顏色的框里面填呀

最左變選擇減免代碼就行的

老師，是選這個嗎

對，沒錯的，就是選擇這個。

老師 為什么我們是小規模納稅人 沒有專票 但是我們把數填到其他增值稅發票就不對了呢

您這邊只是一個季度開了20多萬的普票嗎？

普票不到5萬和無票

那你不應該填寫到這里面，填寫到小微企業免稅銷售額里面。

但是我們這個拿書減征額總是不對

你這個減征額是2%的部分嗎？

是呀 不就是用主營業務收入*2%嗎？

對，算的話是這么算的。

老師 這個地方填的數都包括哪些呀

就是你開的普通發票還有未開票

老師 我么你要是小規模納稅人 那個地方放就填無票的收入是嗎？

沒太明白您這個是什么意思？