上面那個是紅沖的發票到了嗎？

對的，23年的發票到了，是費用

借以前年度損益調整 貸應付賬款，在做這一個發票的。

沒太懂老師，您能按照我的這個分錄往下做一個分錄嗎 比如22年的分錄 借：管理費用-暫估 貸：應付賬款-暫估

你好，以前年度損益調整，你是不是不懂是什么意思啊，它是代替這個管理費用的。

那如果是這樣的話，23年的分錄不就應該是1個分錄么 借：應付賬款-暫估 貸：以前年度損益調整嗎

你好，這個是紅沖管理費用的。

那也就是說，我要做一個紅沖管理費用得分錄，還要做一個新的正確的分錄是嗎 借：應付賬款-暫估 貸：以前年度損益調整 同時還得有一個分錄 借：管理費用 貸：應付賬款-某某公司

你好，把這個管理費用改成以前年度損益調整。

也就是說，我的分錄是這樣滴，對嗎老師 比如22年的分錄 借：管理費用-暫估 貸：應付賬款-暫估 23年取得發票后 借：應付賬款-暫估 貸：以前年度損益調整 同時還得有一個分錄 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-某某公司

對的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。