上面那個(gè)是紅沖的發(fā)票到了嗎？

對(duì)的，23年的發(fā)票到了，是費(fèi)用

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款，在做這一個(gè)發(fā)票的。

沒(méi)太懂老師，您能按照我的這個(gè)分錄往下做一個(gè)分錄嗎 比如22年的分錄 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估

你好，以前年度損益調(diào)整，你是不是不懂是什么意思啊，它是代替這個(gè)管理費(fèi)用的。

那如果是這樣的話，23年的分錄不就應(yīng)該是1個(gè)分錄么 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整嗎

你好，這個(gè)是紅沖管理費(fèi)用的。

那也就是說(shuō)，我要做一個(gè)紅沖管理費(fèi)用得分錄，還要做一個(gè)新的正確的分錄是嗎 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)還得有一個(gè)分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-某某公司

你好，把這個(gè)管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。

也就是說(shuō)，我的分錄是這樣滴，對(duì)嗎老師 比如22年的分錄 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 23年取得發(fā)票后 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)還得有一個(gè)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-某某公司

對(duì)的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。