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22年暫估的成本,23年怎么沖回呀 比如22年的分錄 借:管理費用-暫估 貸:應付賬款-暫估 那23年怎么進行賬務處理呢

84784994| 提問時間:2023 04/11 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應付賬款,貸以前年度損益調整。
2023 04/11 15:12
郭老師
2023 04/11 15:12
上面那個是紅沖的發票到了嗎?
84784994
2023 04/11 15:13
對的,23年的發票到了,是費用
郭老師
2023 04/11 15:14
借以前年度損益調整 貸應付賬款,在做這一個發票的。
84784994
2023 04/11 15:18
沒太懂老師,您能按照我的這個分錄往下做一個分錄嗎 比如22年的分錄 借:管理費用-暫估 貸:應付賬款-暫估
郭老師
2023 04/11 15:20
你好,以前年度損益調整,你是不是不懂是什么意思啊,它是代替這個管理費用的。
84784994
2023 04/11 15:22
那如果是這樣的話,23年的分錄不就應該是1個分錄么 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整嗎
郭老師
2023 04/11 15:22
你好,這個是紅沖管理費用的。
84784994
2023 04/11 15:33
那也就是說,我要做一個紅沖管理費用得分錄,還要做一個新的正確的分錄是嗎 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 同時還得有一個分錄 借:管理費用 貸:應付賬款-某某公司
郭老師
2023 04/11 15:35
你好,把這個管理費用改成以前年度損益調整。
84784994
2023 04/11 15:45
也就是說,我的分錄是這樣滴,對嗎老師 比如22年的分錄 借:管理費用-暫估 貸:應付賬款-暫估 23年取得發票后 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 同時還得有一個分錄 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-某某公司
郭老師
2023 04/11 15:46
對的,是的,是這么做的。
84784994
2023 04/11 15:48
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/11 15:50
不用客氣,工作愉快。
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