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問(wèn)題已解決

22年暫估的成本,23年怎么沖回呀 比如22年的分錄 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 那23年怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
2023 04/11 15:12
郭老師
2023 04/11 15:12
上面那個(gè)是紅沖的發(fā)票到了嗎?
84784994
2023 04/11 15:13
對(duì)的,23年的發(fā)票到了,是費(fèi)用
郭老師
2023 04/11 15:14
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,在做這一個(gè)發(fā)票的。
84784994
2023 04/11 15:18
沒(méi)太懂老師,您能按照我的這個(gè)分錄往下做一個(gè)分錄嗎 比如22年的分錄 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
郭老師
2023 04/11 15:20
你好,以前年度損益調(diào)整,你是不是不懂是什么意思啊,它是代替這個(gè)管理費(fèi)用的。
84784994
2023 04/11 15:22
那如果是這樣的話,23年的分錄不就應(yīng)該是1個(gè)分錄么 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/11 15:22
你好,這個(gè)是紅沖管理費(fèi)用的。
84784994
2023 04/11 15:33
那也就是說(shuō),我要做一個(gè)紅沖管理費(fèi)用得分錄,還要做一個(gè)新的正確的分錄是嗎 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)還得有一個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-某某公司
郭老師
2023 04/11 15:35
你好,把這個(gè)管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
84784994
2023 04/11 15:45
也就是說(shuō),我的分錄是這樣滴,對(duì)嗎老師 比如22年的分錄 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 23年取得發(fā)票后 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)還得有一個(gè)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-某某公司
郭老師
2023 04/11 15:46
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784994
2023 04/11 15:48
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/11 15:50
不用客氣,工作愉快。
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